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在公司2011年經(jīng)濟活動分析會上的講話（摘要）董事長張愷颙

發(fā)布時間：2011-08-18 09:19:24 文章來源：

    一、上半年工作：
    主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)和管理目標(biāo)順利完成
    實現(xiàn)營業(yè)收入20.13億元，是年計劃的50.3%；實現(xiàn)時間過半、指標(biāo)過半；累計回收工程款4857.17萬元，是年計劃的57.14%；在建工程項目32個，集團工程均按要求完成進度，其它項目進展順利；工程竣工驗收項目2個，單位工程合計98個，優(yōu)良92個，單位工程優(yōu)良品率93.88%。
    核定公司領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)管理目標(biāo)73個、完成69個，重點考核目標(biāo)129個、完成75個；核定機關(guān)部門基礎(chǔ)管理目標(biāo)493個、完成478個，重點考核目標(biāo)66個、完成64個；13個基層單位中，10個實現(xiàn)時間過半完成產(chǎn)值過半，11個實現(xiàn)盈利；21個公司級項目部，16個盈利。
    延長化建主要工作：
    1.召開股東大會1次、董事會2次、監(jiān)事會1次，審議通過議案30個，發(fā)布公告15份，被評為陜西省上半年31家上市公司信息披露3家優(yōu)秀單位之一。加強同省監(jiān)管局、上海證券交易所日常溝通，接待股東單位和新聞媒體來訪61人次。
    2.被省證監(jiān)局確定為全省上市公司首批內(nèi)部控制規(guī)范試點八家單位之一，制定《內(nèi)控規(guī)范試點工作方案》，開展2個月的業(yè)務(wù)流程風(fēng)險隱患、內(nèi)控缺陷自查，發(fā)現(xiàn)問題171項，提出整改建議175項，6月完成《試點階段性工作報告》并上報證監(jiān)局。
    3.根據(jù)集團要求，健全法律風(fēng)險防控機制。明確基層法律事務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)29名、專干30名并完成培訓(xùn)；與楊陵區(qū)法院聯(lián)合開展“院企共建”活動。
    陜西化建主要工作
    (一)項目建設(shè)成績突出
    1．上半年，集團內(nèi)20個建設(shè)項目全部實現(xiàn)既定目標(biāo)。榆林煤化公司醋酸裝置、榆煉180萬噸/年催化、定-靖復(fù)線、榆煉重整加氫、墩也-郝家坪管線、河西-沐浴管線、中立公司榆林調(diào)制中心、川口-南泥灣-甘泉聯(lián)絡(luò)線等按期或提前建成；提前完成榆煉、永煉及延煉和延安石化廠聯(lián)動檢修。受到集團公司馮和平副總經(jīng)理、集團內(nèi)三大煉油廠和各兄弟單位的好評。興化大化工、LNG、洛川國際蘋果會展中心、乙苯/苯乙烯外圍配套系統(tǒng)罐區(qū)、定邊采油廠樊學(xué)油區(qū)地面工程、靖邊工業(yè)園區(qū)廠前區(qū)和裝置區(qū)、商洛氟硅化工、四川中心油庫等項目進展順利。
    2．集團外西—商天然氣、新疆金圣胡楊60萬噸/年硝基復(fù)合肥、河南昊華宇航搬遷改造、河南永銀、奎屯錦疆化工、榆天化140萬噸/年煤制甲醇、內(nèi)蒙慶華、伊朗項目等基本完工，實現(xiàn)既定目標(biāo)。
    (二)經(jīng)營工作喜憂參半
    上半年，參與投（議）標(biāo)127次，中標(biāo)93次，中標(biāo)量8.56億元，是年計劃的18.82%，其中集團外4.38億元，是年計劃的58.4%，未完成目標(biāo)的原因是榆能化項目合同簽訂緩慢，影響整體目標(biāo)。經(jīng)營二處、南方分公司、內(nèi)蒙分公司、新疆分公司經(jīng)營指標(biāo)完成較好；經(jīng)營一處、西北分公司、晉豫分公司完成較差。國際工程公司總體工作較去年有進步，已經(jīng)開始投標(biāo)，但未簽訂合同。審核分包工程結(jié)算149項。
    (三)主要管理工作
    1.修訂《招標(biāo)管理辦法》、《項目經(jīng)理分級管理辦法》、《項目經(jīng)理、項目總工和質(zhì)量安全經(jīng)理述職考評辦法》等管理制度15項，組織24次制度宣貫、宣講，完成制度綜合及專項檢查9次。完成一線職工質(zhì)量安全、企業(yè)文化2場知識競賽。設(shè)立物資管理處，在項目部配備專職材料責(zé)任工程師和專檢設(shè)備，每月進行材料驗收檢查，取消4家企業(yè)材料供貨資格。完成省級企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)項目資金申請，積極申報陜西省高新技術(shù)企業(yè)。興化大化工項目和靖邊工業(yè)園區(qū)項目獲省級文明工地。加大質(zhì)量安全管理，增加20名專職質(zhì)安員。
    2.開展對標(biāo)管理，啟動標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和信息化建設(shè)。薪酬改革目前正進行宣講和征集意見，力爭在年底實施。推行全面預(yù)算管理，加強成本管理，嚴格執(zhí)行資金收支兩條線運行模式。完成分包工程結(jié)算審計89項，審計率100%，審計金額27697.2萬元，全程監(jiān)督招標(biāo)126次。
    3.規(guī)范招標(biāo)管理，細化協(xié)作企業(yè)考評。調(diào)整招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)委員會，細化招標(biāo)流程和部門職責(zé)。修訂《招標(biāo)管理辦法》，上調(diào)基層單位自主招標(biāo)上限。組織材料、設(shè)備、工程分包招標(biāo)136次。建立評標(biāo)專家?guī)?，聘用評標(biāo)專家176名（外聘專家58名），更新工程分包、專業(yè)承包協(xié)作企業(yè)名錄。完成工程分包、專業(yè)分包合同（范本）制定和勞務(wù)平臺管理策劃。
    4.組織一線職工、勞模、大中專畢業(yè)生座談5次。設(shè)立特殊貢獻獎勵基金，啟動6個百萬計劃，出臺暗補變明補方案，完成慶祝建黨90周年、建企60周年系列活動。招收研究生16名、本科生126名、大專和技校生317名，取得高級職稱7人、中級職稱35人。制定后備人才建設(shè)方案，開始ABC三級人才考察。舉辦技能鑒定11期、544人次。
    5.整合分公司資源配置，做大安裝公司，做強專業(yè)公司，撤銷第四分公司，并入第二分公司。完成1250T履帶吊車工況測試，購置的10臺25噸汽車吊、4臺80噸履帶吊投用。投資1446萬元的靖邊工業(yè)園混凝土攪拌站二期擴建基本建成，計劃8月底投用。技術(shù)中心、資產(chǎn)處、吊運公司要在下半年調(diào)研購置2400T—3200T吊車，做長遠規(guī)劃。
    6.同張家港化機簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。靖邊超限廠房、設(shè)備制造公司二期擴建按期完工，設(shè)備制造公司要提高成本管理、市場開拓能力和管理水平。提升電氣儀表和無損檢測競爭力。與羅克韋爾簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，電儀公司要提高電氣儀表安裝水平。完成西宇無損檢測B級升A級資質(zhì)資料，報國家技術(shù)監(jiān)督局。
    (四)其他工作
    1.對吳文海任種業(yè)集團董事長后的工作給予肯定。上半年完成種業(yè)集團部門調(diào)整和人員編制，制定《種業(yè)發(fā)展5年規(guī)劃》。種子銷售業(yè)務(wù)收入同比大幅度增加；完成秦豐大酒店、秦豐農(nóng)化公開承租；聯(lián)合延長化建房地產(chǎn)公司完成對巨浪公司184畝土地進行房地產(chǎn)開發(fā)調(diào)研、實地勘測和合作方案制定。
    2.基地建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)工作順利進行。完成楊凌家屬院4#住宅樓、茂陵基地5棟住宅樓基本建設(shè)。榆煉商住樓完成十二層主體施工；興化家居苑住宅項目完成地形測繪、圍墻；靖邊生活基地項目完成立項、戶型調(diào)查及購房需求、規(guī)劃設(shè)計論證；化建家園1#、2#開工、3#高層住宅樓完成土地征收。
    二、存在問題
    (一)項目管理方面：1.PC總承包能力仍需提高，一些項目部過多強調(diào)客觀因素，站在項目總承包高度主動統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)問題的能力和意識還不夠。2.部分項目部對工程協(xié)作單位的監(jiān)管力度和深度不夠。3.部分基層單位考核勞務(wù)分包隊伍不嚴、不細。4.項目部、參戰(zhàn)單位對交工資料、施工記錄重視不夠。5.個別單位質(zhì)量安全體系流于形式，管理人員和施工人員責(zé)任心缺失，質(zhì)量通病治理還有待提高。
    強調(diào)指出，各基層單位一定要從戰(zhàn)略高度和思想深處認識到干好集團重點項目的重大意義，擺正自己的位置，做好“服務(wù)和服從”。項目經(jīng)理要認識到自身的能力和水平與同行業(yè)一流企業(yè)的差距，要有緊迫感，要不斷總結(jié)提高綜合素質(zhì)。項目管理處要認真思考進一步細化和科學(xué)設(shè)置分包隊伍考核打分機制，對基層單位、項目部的打分進行逐項分析，并由各單位負責(zé)人簽字認可；項目部、參戰(zhàn)單位要做好交工資料、施工記錄，做到與施工同步，客觀真實。針對上半年發(fā)生的質(zhì)量安全事故，要求各單位舉一反三，切實做好下半年質(zhì)量安全管理，杜絕生產(chǎn)性死亡事故和重大質(zhì)量安全事故的發(fā)生。
    (二)經(jīng)營工作方面：集團內(nèi)市場權(quán)重過大，集團外的大項目、有影響力的項目偏少且利潤偏低，在能源大省、國家重點化工投資區(qū)域省域經(jīng)營平臺搭建進展不大；重點項目結(jié)算進展不大，影響資金回收。要求經(jīng)營公司要提高投標(biāo)報價水平，加大經(jīng)營平臺搭建力度，加快重點項目結(jié)算。
    (三)資金回收和成本管理方面：當(dāng)年進度款回收率為75.14%，未完成80%的計劃目標(biāo)，對回收較差的單位進行批評；歷史拖欠款回收完成年計劃的57.14%，55個收款項目無動態(tài)，屬于長期拖欠，下半年，財務(wù)中心要加大歷史欠款的清欠力度，制定相應(yīng)措施，對三年以上無動態(tài)的歷史欠款，交由法律事務(wù)部采取法律手段回收。各單位、項目部要做好工程進度款和加大歷史欠款回收力度，特別是要重視施工過程中的收款。班組建設(shè)、基礎(chǔ)工作做得不好，分公司成本較高，無法面對市場，成本管理水平急需提高。各分公司要做好成本控制，減少浪費，提高市場競爭力，下半年公司要把產(chǎn)值利潤率作為考核項目經(jīng)理的一個重要指標(biāo)。
    (四)干部隊伍作風(fēng)建設(shè)應(yīng)常抓不懈，公司使用和提拔干部的原則是“重品德、重能力、重作風(fēng)”，提倡“想干事、能干事、干實事、干成事”，講究的是雷厲風(fēng)行的執(zhí)行力，兩級干部要堅持原則，將“依法治企、從嚴治企、規(guī)范治企”管理理念成為管理習(xí)慣，做執(zhí)行制度帶頭人，要做到會上會下一個樣、人前人后一個樣、臺上臺下一個樣。兩級干部要提高政治覺悟，堅決服從領(lǐng)導(dǎo)安排，絕不能因為自己的原因損害公司形象，對個別政治覺悟低的干部提出批評。
    機關(guān)實行績效考核成效顯著，但仍有領(lǐng)導(dǎo)和部分科室未能按時完成重點目標(biāo)，對未列入重點目標(biāo)的工作便牢騷滿腹或應(yīng)付差事，有些領(lǐng)導(dǎo)只做“傳話筒”“二傳手”，只布置，不檢查不落實，只安排，不指導(dǎo)不親力親為。強調(diào)績效考核要獎罰分明，堅持原則。
    三、下半年主要工作安排
    (一)全力以赴，保證實現(xiàn)全年各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)
    確保完成營業(yè)收入40億元，簽訂合同建安量45.5億元，其中集團外簽訂合同建安量7.5億元。抓好質(zhì)量安全體系運行，確保無重大質(zhì)量安全事故，加大隱患排查，特別是訊季、冬季預(yù)防措施落實；單位工程合格品率100%，創(chuàng)?。ú浚┘墐?yōu)質(zhì)工程2項，爭創(chuàng)國優(yōu)獎（魯班獎）1項。
    上半年任務(wù)完成較好的單位要繼續(xù)努力，未實現(xiàn)時間任務(wù)雙過半的單位要認真查找原因，迎頭趕上，確保全面實現(xiàn)全年各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)和管理目標(biāo)。
    (二)確保重點建設(shè)項目實現(xiàn)目標(biāo)
    1. 興化大化工項目、乙苯-苯乙烯項目、勘探公司LNG項目、商洛氟硅化工等項目要按期中交，洛川國際蘋果會展中心要在10月份投用，永寧采油廠集輸項目、樊學(xué)油區(qū)地面工程要在10月份達到投運條件，四川中心油庫項目年底達到交工條件。永寧、王家川采油廠等要實現(xiàn)既定目標(biāo)。靖邊工業(yè)園區(qū)加快鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制廠的建設(shè),抓緊廠前區(qū)、超限廠房、裝置區(qū)道路預(yù)結(jié)算工作。
    2. 集團外新疆玉象胡楊三聚氰胺、喀什天山水泥、榆天化140萬噸/年甲醇等要全面實現(xiàn)合同目標(biāo)。做好寶雞徐礦60萬噸/年甲醇、湖南氟化鹽等開工準(zhǔn)備。
    (三)加強經(jīng)營工作
    1、集團內(nèi)項目要加大同各兄弟單位及EPC總承包商聯(lián)系，爭取多承攬集團建設(shè)工程，重點做好延能化、油田公司等項目投標(biāo)，榆能化項目力爭從三個設(shè)計院爭取35億元以上工作量。
    2、集團外項目重點抓住大集團、大設(shè)計院項目，要對業(yè)主進行篩選，選擇“信譽好、資金實力雄厚、通情達理”的業(yè)主合作。
    3、國際工程公司要做好與華北石油局、威海國際經(jīng)濟技術(shù)合作股份有限公司的合作投標(biāo)。重點跟蹤3臺16萬立方LNG儲罐制安、緬甸軍工、剛果（布）510公里φ273成品油管道、中石化國際勘探公司哈薩克坦油田等項目。
    (四)其他管理工作
    1、落實管理對標(biāo)節(jié)點目標(biāo)，確保完成技術(shù)人員檔案和考評制度建立，20項工藝標(biāo)準(zhǔn)編制，道德模范評選等8項對標(biāo)目標(biāo)。
    2、加快公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成104項管理制度轉(zhuǎn)換和70項管理制度制定，下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊。完成薪酬方案完善，爭取9月底前報集團批準(zhǔn)后實施。完成信息化建設(shè)綜合項目管理軟件內(nèi)部評審，進行全面推廣。
    3、年底要組織項目經(jīng)理、項目總工、質(zhì)量安全經(jīng)理述職考核。實行項目經(jīng)理ABC分級管理，根據(jù)述職及測評情況，表彰獎勵綜合得分前兩名項目經(jīng)理，對后兩名項目經(jīng)理進行訓(xùn)誡談話。
    4、繼續(xù)推進5支1200人隊伍建設(shè)，完成新增一級建造師20人、二級建造師40人、高級職稱32人、中級職稱45人，重點做好職工培訓(xùn)和技能鑒定工作，做好一級建造師、高級職稱和中級職稱的考評；積極落實人才梯隊建設(shè)方案。
    5、完成公司“高新技術(shù)企業(yè)”認定，力爭申報發(fā)明專利1項，實用新型專利2項，取得2項國家級工法。完成專職材料責(zé)任工程師、協(xié)作企業(yè)考評。
    6、完成鉚工、鉗工、管工、電工四次技術(shù)比武，舉辦工人施工規(guī)范知識競賽。聘請中石化北京工程公司等知名承包商、設(shè)計院來公司講課。
    7、完成房屋建筑工程總承包二級升一級、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級升一級，取得管道工程專業(yè)承包一級、A1級壓力容器制造、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級、靖邊化工園區(qū)壓力容器制造A1、B2級資質(zhì)取證。
    8、積極創(chuàng)建和諧企業(yè)。做好“六個百萬”計劃實施，堅持職工代表巡查制度，安排離退休職工參觀公司在建項目，安排勞模和優(yōu)秀黨員外出旅游，安排部分中層干部療養(yǎng)，在公司開展拓展訓(xùn)練。
    9、確保榆林煉油廠綜合樓年底完成28層主體施工；靖邊生活基地項目年底完成地界內(nèi)林木砍伐及圍墻圈定，一期住宅項目建筑設(shè)計、報批報建、施工單位招標(biāo)；興化家居苑住宅成項目年底完施工圖紙設(shè)計，爭取部分樁基開工；楊凌《化建家園》1#高層住宅樓年底完成±0以下；興平基地《化建家園》年底完成征地；茂陵基地6#樓8月底竣工驗收，新建4棟樓下半年開工；楊凌家屬院5#樓主體完工。
    10、榆能化項目的商混和吊裝必須內(nèi)部消化，五公司要改變服務(wù)意識和質(zhì)量，控制成本；爭取第三方無損檢測業(yè)務(wù)。
    最后，各單位要齊心協(xié)力，提高管理水平和素質(zhì)能力，謙虛低調(diào)做好本職工作，確保完成今年各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，機關(guān)各部門要全面完成今年各項管理目標(biāo)，同時提前籌劃2012年工作。

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