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在公司2011年經(jīng)濟活動分析會上的講話（摘要）董事長張愷颙

發(fā)布時間：2011-08-18 09:19:24 文章來源：

    一、上半年工作：
    主要經(jīng)濟技術(shù)指標和管理目標順利完成
    實現(xiàn)營業(yè)收入20.13億元，是年計劃的50.3%；實現(xiàn)時間過半、指標過半；累計回收工程款4857.17萬元，是年計劃的57.14%；在建工程項目32個，集團工程均按要求完成進度，其它項目進展順利；工程竣工驗收項目2個，單位工程合計98個，優(yōu)良92個，單位工程優(yōu)良品率93.88%。
    核定公司領(lǐng)導基礎管理目標73個、完成69個，重點考核目標129個、完成75個；核定機關(guān)部門基礎管理目標493個、完成478個，重點考核目標66個、完成64個；13個基層單位中，10個實現(xiàn)時間過半完成產(chǎn)值過半，11個實現(xiàn)盈利；21個公司級項目部，16個盈利。
    延長化建主要工作：
    1.召開股東大會1次、董事會2次、監(jiān)事會1次，審議通過議案30個，發(fā)布公告15份，被評為陜西省上半年31家上市公司信息披露3家優(yōu)秀單位之一。加強同省監(jiān)管局、上海證券交易所日常溝通，接待股東單位和新聞媒體來訪61人次。
    2.被省證監(jiān)局確定為全省上市公司首批內(nèi)部控制規(guī)范試點八家單位之一，制定《內(nèi)控規(guī)范試點工作方案》，開展2個月的業(yè)務流程風險隱患、內(nèi)控缺陷自查，發(fā)現(xiàn)問題171項，提出整改建議175項，6月完成《試點階段性工作報告》并上報證監(jiān)局。
    3.根據(jù)集團要求，健全法律風險防控機制。明確基層法律事務主管領(lǐng)導29名、專干30名并完成培訓；與楊陵區(qū)法院聯(lián)合開展“院企共建”活動。
    陜西化建主要工作
    (一)項目建設成績突出
    1．上半年，集團內(nèi)20個建設項目全部實現(xiàn)既定目標。榆林煤化公司醋酸裝置、榆煉180萬噸/年催化、定-靖復線、榆煉重整加氫、墩也-郝家坪管線、河西-沐浴管線、中立公司榆林調(diào)制中心、川口-南泥灣-甘泉聯(lián)絡線等按期或提前建成；提前完成榆煉、永煉及延煉和延安石化廠聯(lián)動檢修。受到集團公司馮和平副總經(jīng)理、集團內(nèi)三大煉油廠和各兄弟單位的好評。興化大化工、LNG、洛川國際蘋果會展中心、乙苯/苯乙烯外圍配套系統(tǒng)罐區(qū)、定邊采油廠樊學油區(qū)地面工程、靖邊工業(yè)園區(qū)廠前區(qū)和裝置區(qū)、商洛氟硅化工、四川中心油庫等項目進展順利。
    2．集團外西—商天然氣、新疆金圣胡楊60萬噸/年硝基復合肥、河南昊華宇航搬遷改造、河南永銀、奎屯錦疆化工、榆天化140萬噸/年煤制甲醇、內(nèi)蒙慶華、伊朗項目等基本完工，實現(xiàn)既定目標。
    (二)經(jīng)營工作喜憂參半
    上半年，參與投（議）標127次，中標93次，中標量8.56億元，是年計劃的18.82%，其中集團外4.38億元，是年計劃的58.4%，未完成目標的原因是榆能化項目合同簽訂緩慢，影響整體目標。經(jīng)營二處、南方分公司、內(nèi)蒙分公司、新疆分公司經(jīng)營指標完成較好；經(jīng)營一處、西北分公司、晉豫分公司完成較差。國際工程公司總體工作較去年有進步，已經(jīng)開始投標，但未簽訂合同。審核分包工程結(jié)算149項。
    (三)主要管理工作
    1.修訂《招標管理辦法》、《項目經(jīng)理分級管理辦法》、《項目經(jīng)理、項目總工和質(zhì)量安全經(jīng)理述職考評辦法》等管理制度15項，組織24次制度宣貫、宣講，完成制度綜合及專項檢查9次。完成一線職工質(zhì)量安全、企業(yè)文化2場知識競賽。設立物資管理處，在項目部配備專職材料責任工程師和專檢設備，每月進行材料驗收檢查，取消4家企業(yè)材料供貨資格。完成省級企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設項目資金申請，積極申報陜西省高新技術(shù)企業(yè)。興化大化工項目和靖邊工業(yè)園區(qū)項目獲省級文明工地。加大質(zhì)量安全管理，增加20名專職質(zhì)安員。
    2.開展對標管理，啟動標準化建設和信息化建設。薪酬改革目前正進行宣講和征集意見，力爭在年底實施。推行全面預算管理，加強成本管理，嚴格執(zhí)行資金收支兩條線運行模式。完成分包工程結(jié)算審計89項，審計率100%，審計金額27697.2萬元，全程監(jiān)督招標126次。
    3.規(guī)范招標管理，細化協(xié)作企業(yè)考評。調(diào)整招標領(lǐng)導委員會，細化招標流程和部門職責。修訂《招標管理辦法》，上調(diào)基層單位自主招標上限。組織材料、設備、工程分包招標136次。建立評標專家?guī)?，聘用評標專家176名（外聘專家58名），更新工程分包、專業(yè)承包協(xié)作企業(yè)名錄。完成工程分包、專業(yè)分包合同（范本）制定和勞務平臺管理策劃。
    4.組織一線職工、勞模、大中專畢業(yè)生座談5次。設立特殊貢獻獎勵基金，啟動6個百萬計劃，出臺暗補變明補方案，完成慶祝建黨90周年、建企60周年系列活動。招收研究生16名、本科生126名、大專和技校生317名，取得高級職稱7人、中級職稱35人。制定后備人才建設方案，開始ABC三級人才考察。舉辦技能鑒定11期、544人次。
    5.整合分公司資源配置，做大安裝公司，做強專業(yè)公司，撤銷第四分公司，并入第二分公司。完成1250T履帶吊車工況測試，購置的10臺25噸汽車吊、4臺80噸履帶吊投用。投資1446萬元的靖邊工業(yè)園混凝土攪拌站二期擴建基本建成，計劃8月底投用。技術(shù)中心、資產(chǎn)處、吊運公司要在下半年調(diào)研購置2400T—3200T吊車，做長遠規(guī)劃。
    6.同張家港化機簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。靖邊超限廠房、設備制造公司二期擴建按期完工，設備制造公司要提高成本管理、市場開拓能力和管理水平。提升電氣儀表和無損檢測競爭力。與羅克韋爾簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，電儀公司要提高電氣儀表安裝水平。完成西宇無損檢測B級升A級資質(zhì)資料，報國家技術(shù)監(jiān)督局。
    (四)其他工作
    1.對吳文海任種業(yè)集團董事長后的工作給予肯定。上半年完成種業(yè)集團部門調(diào)整和人員編制，制定《種業(yè)發(fā)展5年規(guī)劃》。種子銷售業(yè)務收入同比大幅度增加；完成秦豐大酒店、秦豐農(nóng)化公開承租；聯(lián)合延長化建房地產(chǎn)公司完成對巨浪公司184畝土地進行房地產(chǎn)開發(fā)調(diào)研、實地勘測和合作方案制定。
    2.基地建設和房地產(chǎn)開發(fā)工作順利進行。完成楊凌家屬院4#住宅樓、茂陵基地5棟住宅樓基本建設。榆煉商住樓完成十二層主體施工；興化家居苑住宅項目完成地形測繪、圍墻；靖邊生活基地項目完成立項、戶型調(diào)查及購房需求、規(guī)劃設計論證；化建家園1#、2#開工、3#高層住宅樓完成土地征收。
    二、存在問題
    (一)項目管理方面：1.PC總承包能力仍需提高，一些項目部過多強調(diào)客觀因素，站在項目總承包高度主動統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決項目建設問題的能力和意識還不夠。2.部分項目部對工程協(xié)作單位的監(jiān)管力度和深度不夠。3.部分基層單位考核勞務分包隊伍不嚴、不細。4.項目部、參戰(zhàn)單位對交工資料、施工記錄重視不夠。5.個別單位質(zhì)量安全體系流于形式，管理人員和施工人員責任心缺失，質(zhì)量通病治理還有待提高。
    強調(diào)指出，各基層單位一定要從戰(zhàn)略高度和思想深處認識到干好集團重點項目的重大意義，擺正自己的位置，做好“服務和服從”。項目經(jīng)理要認識到自身的能力和水平與同行業(yè)一流企業(yè)的差距，要有緊迫感，要不斷總結(jié)提高綜合素質(zhì)。項目管理處要認真思考進一步細化和科學設置分包隊伍考核打分機制，對基層單位、項目部的打分進行逐項分析，并由各單位負責人簽字認可；項目部、參戰(zhàn)單位要做好交工資料、施工記錄，做到與施工同步，客觀真實。針對上半年發(fā)生的質(zhì)量安全事故，要求各單位舉一反三，切實做好下半年質(zhì)量安全管理，杜絕生產(chǎn)性死亡事故和重大質(zhì)量安全事故的發(fā)生。
    (二)經(jīng)營工作方面：集團內(nèi)市場權(quán)重過大，集團外的大項目、有影響力的項目偏少且利潤偏低，在能源大省、國家重點化工投資區(qū)域省域經(jīng)營平臺搭建進展不大；重點項目結(jié)算進展不大，影響資金回收。要求經(jīng)營公司要提高投標報價水平，加大經(jīng)營平臺搭建力度，加快重點項目結(jié)算。
    (三)資金回收和成本管理方面：當年進度款回收率為75.14%，未完成80%的計劃目標，對回收較差的單位進行批評；歷史拖欠款回收完成年計劃的57.14%，55個收款項目無動態(tài)，屬于長期拖欠，下半年，財務中心要加大歷史欠款的清欠力度，制定相應措施，對三年以上無動態(tài)的歷史欠款，交由法律事務部采取法律手段回收。各單位、項目部要做好工程進度款和加大歷史欠款回收力度，特別是要重視施工過程中的收款。班組建設、基礎工作做得不好，分公司成本較高，無法面對市場，成本管理水平急需提高。各分公司要做好成本控制，減少浪費，提高市場競爭力，下半年公司要把產(chǎn)值利潤率作為考核項目經(jīng)理的一個重要指標。
    (四)干部隊伍作風建設應常抓不懈，公司使用和提拔干部的原則是“重品德、重能力、重作風”，提倡“想干事、能干事、干實事、干成事”，講究的是雷厲風行的執(zhí)行力，兩級干部要堅持原則，將“依法治企、從嚴治企、規(guī)范治企”管理理念成為管理習慣，做執(zhí)行制度帶頭人，要做到會上會下一個樣、人前人后一個樣、臺上臺下一個樣。兩級干部要提高政治覺悟，堅決服從領(lǐng)導安排，絕不能因為自己的原因損害公司形象，對個別政治覺悟低的干部提出批評。
    機關(guān)實行績效考核成效顯著，但仍有領(lǐng)導和部分科室未能按時完成重點目標，對未列入重點目標的工作便牢騷滿腹或應付差事，有些領(lǐng)導只做“傳話筒”“二傳手”，只布置，不檢查不落實，只安排，不指導不親力親為。強調(diào)績效考核要獎罰分明，堅持原則。
    三、下半年主要工作安排
    (一)全力以赴，保證實現(xiàn)全年各項經(jīng)濟技術(shù)指標
    確保完成營業(yè)收入40億元，簽訂合同建安量45.5億元，其中集團外簽訂合同建安量7.5億元。抓好質(zhì)量安全體系運行，確保無重大質(zhì)量安全事故，加大隱患排查，特別是訊季、冬季預防措施落實；單位工程合格品率100%，創(chuàng)省（部）級優(yōu)質(zhì)工程2項，爭創(chuàng)國優(yōu)獎（魯班獎）1項。
    上半年任務完成較好的單位要繼續(xù)努力，未實現(xiàn)時間任務雙過半的單位要認真查找原因，迎頭趕上，確保全面實現(xiàn)全年各項經(jīng)濟技術(shù)指標和管理目標。
    (二)確保重點建設項目實現(xiàn)目標
    1. 興化大化工項目、乙苯-苯乙烯項目、勘探公司LNG項目、商洛氟硅化工等項目要按期中交，洛川國際蘋果會展中心要在10月份投用，永寧采油廠集輸項目、樊學油區(qū)地面工程要在10月份達到投運條件，四川中心油庫項目年底達到交工條件。永寧、王家川采油廠等要實現(xiàn)既定目標。靖邊工業(yè)園區(qū)加快鋼結(jié)構(gòu)預制廠的建設,抓緊廠前區(qū)、超限廠房、裝置區(qū)道路預結(jié)算工作。
    2. 集團外新疆玉象胡楊三聚氰胺、喀什天山水泥、榆天化140萬噸/年甲醇等要全面實現(xiàn)合同目標。做好寶雞徐礦60萬噸/年甲醇、湖南氟化鹽等開工準備。
    (三)加強經(jīng)營工作
    1、集團內(nèi)項目要加大同各兄弟單位及EPC總承包商聯(lián)系，爭取多承攬集團建設工程，重點做好延能化、油田公司等項目投標，榆能化項目力爭從三個設計院爭取35億元以上工作量。
    2、集團外項目重點抓住大集團、大設計院項目，要對業(yè)主進行篩選，選擇“信譽好、資金實力雄厚、通情達理”的業(yè)主合作。
    3、國際工程公司要做好與華北石油局、威海國際經(jīng)濟技術(shù)合作股份有限公司的合作投標。重點跟蹤3臺16萬立方LNG儲罐制安、緬甸軍工、剛果（布）510公里φ273成品油管道、中石化國際勘探公司哈薩克坦油田等項目。
    (四)其他管理工作
    1、落實管理對標節(jié)點目標，確保完成技術(shù)人員檔案和考評制度建立，20項工藝標準編制，道德模范評選等8項對標目標。
    2、加快公司標準化建設，完成104項管理制度轉(zhuǎn)換和70項管理制度制定，下發(fā)標準化管理手冊。完成薪酬方案完善，爭取9月底前報集團批準后實施。完成信息化建設綜合項目管理軟件內(nèi)部評審，進行全面推廣。
    3、年底要組織項目經(jīng)理、項目總工、質(zhì)量安全經(jīng)理述職考核。實行項目經(jīng)理ABC分級管理，根據(jù)述職及測評情況，表彰獎勵綜合得分前兩名項目經(jīng)理，對后兩名項目經(jīng)理進行訓誡談話。
    4、繼續(xù)推進5支1200人隊伍建設，完成新增一級建造師20人、二級建造師40人、高級職稱32人、中級職稱45人，重點做好職工培訓和技能鑒定工作，做好一級建造師、高級職稱和中級職稱的考評；積極落實人才梯隊建設方案。
    5、完成公司“高新技術(shù)企業(yè)”認定，力爭申報發(fā)明專利1項，實用新型專利2項，取得2項國家級工法。完成專職材料責任工程師、協(xié)作企業(yè)考評。
    6、完成鉚工、鉗工、管工、電工四次技術(shù)比武，舉辦工人施工規(guī)范知識競賽。聘請中石化北京工程公司等知名承包商、設計院來公司講課。
    7、完成房屋建筑工程總承包二級升一級、消防設施工程專業(yè)承包二級升一級，取得管道工程專業(yè)承包一級、A1級壓力容器制造、地基與基礎工程專業(yè)承包二級、靖邊化工園區(qū)壓力容器制造A1、B2級資質(zhì)取證。
    8、積極創(chuàng)建和諧企業(yè)。做好“六個百萬”計劃實施，堅持職工代表巡查制度，安排離退休職工參觀公司在建項目，安排勞模和優(yōu)秀黨員外出旅游，安排部分中層干部療養(yǎng)，在公司開展拓展訓練。
    9、確保榆林煉油廠綜合樓年底完成28層主體施工；靖邊生活基地項目年底完成地界內(nèi)林木砍伐及圍墻圈定，一期住宅項目建筑設計、報批報建、施工單位招標；興化家居苑住宅成項目年底完施工圖紙設計，爭取部分樁基開工；楊凌《化建家園》1#高層住宅樓年底完成±0以下；興平基地《化建家園》年底完成征地；茂陵基地6#樓8月底竣工驗收，新建4棟樓下半年開工；楊凌家屬院5#樓主體完工。
    10、榆能化項目的商混和吊裝必須內(nèi)部消化，五公司要改變服務意識和質(zhì)量，控制成本；爭取第三方無損檢測業(yè)務。
    最后，各單位要齊心協(xié)力，提高管理水平和素質(zhì)能力，謙虛低調(diào)做好本職工作，確保完成今年各項經(jīng)濟技術(shù)指標，機關(guān)各部門要全面完成今年各項管理目標，同時提前籌劃2012年工作。

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