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加快財務轉型 助推追趕超越——集團公司上半年財務運行及增收節支專題報告解讀
發布時間:2017-08-07 11:07:49        文章來源:       

在7月29日召開的集團公司半年工作會上,總會計師康永智作了2017年上半年財務運行及增收節支專題報告。報告對上半年工財務運行及增收節支工作進行了總結分析,對下半年工作進行了安排部署。現作解讀,以饗讀者。

康永智指出,今年以來,面對持續低油價和市場供應過剩等嚴峻挑戰,集團財務工作始終堅持以“價值管理”為核心,大力推進增收節支,著力提升管控能力,財務運行基本上保持了平穩受控態勢,經營業績好于預期。

■上半年財務指標完成情況

上半年,全集團實現營業收入1264.65億元,完成追趕超越半年目標107.63%,同比增加119.07億元,增長10.39%。其中:油品收入同比增長6.9%,天然氣收入同比增長21.87%,化工品收入同比增長6.15%,綜合貿易收入同比增長12.02%,其他業務收入同比增長7.36%。多數單位收入同比上升。其中,礦業、興化、榆煤化等20家單位收入增速超過15%。

■上半年增收節支工作開展情況

康永智指出,近年來,持續開展的增收節支活動,不僅為集團順利完成年度目標任務提供了保障,更為重要的是以效益為中心、細算投入產出賬和過緊日子思想得到普遍認同和深入貫徹,成為集團應危機、渡難關的重要抓手之一。

今年年初,集團立足形勢任務,總結以往經驗,按照“常態化、制度化、全員化”管理總體思路,制定出臺了《增收節支指導意見》,提出50項倡導措施,明確了集團專項獎勵和各單位必須提取5%的績效工資總額用于增收節支獎懲等政策。《指導意見》下發以來,各單位強化組織領導,細化方案措施,經過全集團共同努力,上半年,增收節支取得較好成效。一是總體目標較好完成。納入增收節支考核的30家單位,26家實現了任務目標過半;成本費用指標,除一家單位因客觀原因外,其他單位均控制在節支目標范圍內。二是整體推進成效顯著。勘探公司、礦業公司、產品經銷公司結合實際,科學制定方案,將集團下達的總體指標細化分解為30余項具體目標和措施。油田公司細化流程、固化操作,建立了項目日常管理模型、管理流程、審核標準及實施方案模板。三是項目管理進展順利。截止6月底,各單位累計上報增收節支備案項目236個,預計可增收增效16.96億元。以項目為載體的增收節支機制逐步建立,營造了全員立足崗位開源節流降本增效的良好氛圍。

■下半年財務工作重點及措施

一、持續深入推進增收節支,全力以赴提升經營效益

一是要在全員全過程全方位推進上加大力度。進一步強化組織領導,落實責任主體,健全動態跟蹤督導機制,創新管理推進模式。加強宣傳動員和正面輿論導向,注重典型引路和先進示范,形成自我加壓、主動開源節流降本增效的良好氛圍。二是要在重點領域和關鍵環節措施任務落實上加大力度。三是要在目標引導和激勵獎懲上加大力度。

二、繼續加大資金管控力度,全力保障資金安全運行

要牢固樹立資金鏈安全底線不動搖,充分挖掘資金管理創效潛力。一是強化資金統籌管控。嚴格遵循資金“緊平衡”策略,從嚴從緊控制預算資金安排,優先安排急需資金,合理把握撥付額度和進度,努力提高資金運轉效率。二是持續優化現金流管理。三是嚴格壓減“兩金”占用。四是財務公司要創新應用各類融資信貸工具,加大票據支付力度,通過貸款、信用證、代理貼現,并充分運用債務工具等,多渠道籌融資解決資金。五是嚴控資金運營風險。

三、加大資產盤活優化力度,全力提升資產運營效益

持續按照“處置無效資產、盤活存量資產、用好增量資產”的思路,有效提升各類資產運行質量和效益。一是加快處置無效資產。二是下功夫盤活存量資產。全力做好既定的房屋、設備和管材等閑置資產調劑劃轉和再利用,深入研究閑置土地資產盤活、租賃和置換措施。三是用好增量資產。始終以效益為核心,以資金匹配為前提,堅持有保有壓,堅決控減低效無效投入。

四、切實加快財務轉型發展,全力助推集團追趕超越

康永智指出,財務是企業經濟運行的核心,促進經營效益最大化,實現價值增值是財務管理的最終目標。服從和服務于集團生產經營是財務工作的出發點和落腳點,在當前低油價的沖擊下,各級財務部門要突出履職盡責,強化責任擔當,堅持問題導向和目標引領,發揮價值管理職能,強化業財有效協同,多深入生產經營一線,切實解決制約生產經營運行的瓶頸問題,為領導科學決策當好參謀助手,為不斷提升發展質量和效益提供堅實可靠的財務保障。

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